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同煤漳电侯马热电分公司加强物资管理

时间:2017-03-23 00:42 来源: 作者: 点击:

火力发电网讯:近期,侯马热电分公司审计办采取抽查典型物资的办法,对公司物资管理开展了专项检查。

审计办人员首先从物资采购平台MIS入手,详细了解公司物资采购的整个流程,每走一个流程,检查人员都具体检查该流程的审批情况,确保流程的有效内部控制。检查人员多次深入库房,实地查看物资到货、验收及出库情况。为从源头把好物资需求关,检查人员根据抽查的典型物资需求计划申报情况,深入到车间班组,实地查看了物资领用、发放及交旧领新情况,检查了部门物资台账,并就检查中的疑问和发现的不足与材料员及时沟通、交流,旨在检查摸清物资需求计划依据的真实性、必要性,确保需求计划合理,切实从源头做好有效管控。

通过对公司物资采购各环节的检查,不仅有效规范了公司物资采购流程,充分肯定了完善公司《物资交旧领新管理办法》的实际意义,更为公司加强物资管理,有效降本增效,全面完成年终目标任务奠定了坚实基础。

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